环境管理体系文件 - 山西认证|太原德明企业管理咨询有限公司

1.1.5环境手册修订填写附录1《文件修改记录》，由管理者代表审核，总经理批准后生效，修改后的手册发放和失效文件的回收由办公室负责。

c. 当有重大内容变动或某一页修改超过10次，需进行换版。换版后的《环境手册》需由总经理重新签发“颁布令”，发放和回收按《文件控制程序》实施。修改后的《环境手册》应表明修改次数、修改方式，并在修改页上登记。

b. 《环境手册》属公司机密，手册使用部门及人员应妥善保管，不得损坏、丢失、外借、翻印。持有者调离本公司时，应交回发放部门。

公司按ISO14001：2004并结合公司的实际情况而编制的建立环境管理体系，以证实公司满足环境管理体系要求和适用的法律法规和其他要求，并通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合乃至超越适用的法律法规和要求，以改善环境绩效，满足各相关方在环境方面的要求。

本手册是公司环境管理体系运行的纲领性文件，适用于公司有关涂装成套设备和涂装生产线产品设计、开发，各职能部门及环境手册范围内的服务全过程的控制。

公司按照ISO14001：2004环境管理体系——要求和使用指南的标准要求建立了环境管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进其有效性，为此应做到下述要求：

A) 公司对环境现状进行评价，包括环境因素识别和重要性评价、法律法规的识别和符合性评价、以往环境绩效和环境管理情况等，并编制相应的环境初始评价报告，作为体系策划的依据；

B) 制订环境方针、目标、指标和管理方案，以及相应的控制程序文件；这些内容是针对公司的宗旨、规模、活动产品和服务情况以及相应环境因素制订；

G) 本手册适用于公司稳定的提供满足顾客和适用的法律法规要求的涂装成套设备和涂装生产线产品设计、开发和生产的设计、生产和服务的生产及服务过程的控制。本手册适用于公司内部进行环境管理，以保证环境管理体系有效地运行，并不断的得到完善，不断地进行持续改进。也适用于向外部的组织或环境认证机构证实本公司具备实施环境方针和环境目标，以满足法律法规的要求和能力。

公司通过建立和实施环境管理体系，针对导致不良环境影响的环境因素，通过环境管理体系的控制以确保符合法律法规和相关要求，达到环境绩效的改善。

5.2.1组织应建立、实施并保持其程序，可以用来确定其活动、产品或服务中在定义的相关环境管理系统范围中及新的发展、新修改的活动、产品及服务中能够控制和可能产生的影响，公司建立并保持《环境因素的识别和评价控制程序》，该程序用以规范识别环境因素和评价重大环境因素的职责、方法，以及重大环境因素的控制原则。

5.2.2当公司开展某项涉及新的开发和新的或修改的活动、产品、服务的项目时，应及时对相关的环境管理方案进行评审，确定修改的需要并按实施修改。

5.2.3可以决定将会或可能会对环境产生重大影响的因素（例如重要的环境因素），组织应将其形成文件并保持更新。组织应确保在建立、实施和维护其环境体系的同时对重大环境因素加以考虑。

5.2.5对识别出的环境因素进行评定，以判别对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的环境因素，评价环境因素的准则符合公司的实际情况，该准则从以下方面考虑：

5.2.7确保经评定的重大环境因素在建立环境目标、指标时加以考虑，对重大环境因素的控制、改善通过制订、保持、实施管理方案或者运行控制文件实现。

5.3.1 公司建立并保持《法律法规控制程序》，用来确定适用于公司活动、产品或服务与环境相关的法律、法规及其他应该遵循的要求，并建立获取这些法律、法规及其他要求的渠道。要求识别的是与组织的环境因素相关的法规要求和其他应遵守的要求.

5.3.2公司应确定法规/其他要求对组织的环境因素的适用性，要求组织确定法规和其他要求如何适用于组织；在程序中规定识别、获取法律法规和要求的责任者、方法、渠道、时间要求，通过行政主管部门、相关资料提供机构、媒介、咨询公司、网络等获取。

5.3.3 识别的范围包括中华人民共和国环境方面所有相关的法律、法规、规章、制度、标准，以及所在地区的相关环境法规、规定、要求；中国签定的相关国际公约、协议等。

5.3.6公司应确保在开发、实施和维持体系时，考虑组织适用的环境法规和其他环境要求。公司设定时间频率主动追寻法律法规和要求的变化情况，并变化的情况进行再次的判定，更新原有清单。

5.4.1 公司应编制《目标、指标和管理方案控制程序》，每年在管理评审时期编制针对公司各有关职能部门和岗位的形成文件的环境管理目标、指标。

5.4.4环境目标、指标必须是量化的，实际的并与环境方针相一致, 包括对预防污染的遵守及与该组织实施并持续改善相适用的法律要求及其他要求相一致,作为衡量环境改进成效的基础。

6.1.1为有效推动环境管理，公司对各级管理者及职能部门的相互关系、职责和权限进行规定，文件化，并确保传达到相关人员。管理层应确保为建立、实施、维护和提高环境管理体系所必须的资源提供。资源包括人力资源、基础设施、专项技能、组织架构、技术以及财政资源。
6.1.2公司各级管理人员负责职责范围内的资源的提供和管理，角色、责任及授权应予以明确规定，并形成文件，上传下达，以实施有效的环境管理。确保环境管理体系实施与控制所需要的人力资源、专项技能、技术、财力资源等能被下属获取。

（a）确保按照此国际标准的规定建立、实施与维护环境管理体系；
（b）向最高管理者汇报管理体系的运行情况以供评审，并为环境管理体系的改进提供依据。

6.2.2编制《人力资源控制程序》，通过岗位人员任职要求的明确，确定从事影响重大环境因素的工作人员所必要的能力（包括技能、经历、适当的教育、培训等）。

6.4.1公司按照ISO14001：2004标准及公司的实际情况，制订环境方针和环境目标，编制适宜的环境手册及形成文件的程序，以使环境管理体系有效运行。

C) 失效和作废的受控文件应从使用场所收回，以防止作废文件的非预期使用。需保留的作废文件按《文件控制程序》的要求进行适当的标识。

6.5.3所有文件都有修订状态标识，以识别文件的现行修订状态，并记入由办公室定期发布的《受控文件清单》，以防止使用失效或作废文件。

6.5.6文件应与实际动作保持一致，随着环境管理体系的变化及环境因素、目标指标的变化，应及时修订环境管理体系文件，并定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，按《文件控制程序》的有关规定执行。

6.5.8外来文件和资料按《文件控制程序》要求进行识别，并控制其发放。外来文件只包含组织认为对于环境管理体系的策划和运作所必需的文件。

6.6.3.3对于公司使用的产品和服务中识别出的重大环境因素，建立并保持一个程序来施加影响、进行力所能及的控制，同时把有关的程序和要求传达给供方和承包方。

6.6.3.4对于处于公司范围内的宾客相关的重大环境因素，在《相关方控制程序》文件中建立方法，施加影响、进行必要的管理控制，把有关的要求传达给宾客。

6.7.1 公司建立并维护《应急准备与响应控制程序》，并确定如何应对这些事故和紧急情况,保证各相关部门及岗位都能随时取得该程序文件。还应定期评估，必要时修订程序。

6.7.4对于可行的方案计划，定期组织紧急准备和响应的试验、演习。组织应对实际发生的情形和事故做出响应并预防和减少负面的环境影响。

6.7.5 在紧急或偶然事故发生后，公司应对《应急准备和响应控制程序》进行评审与修订，以使其完善，为此，事故发生后相应责任部门应积极配合有关部门，对事故原因、责任、预案的合理性、资源等进行分析，出具报告。

Ø 对产品、活动、服务的环境绩效，如废弃物的排放总量、有害因子的排放量、浓度、速率，能源资源的消耗情况等进行有计划的监测和测量；

7.1.3对与上述监视测量有关的测量装置进行有效控制，确保其测量不确定度已知，监视和测量装置的控制方法按照计量管理体系有关程序操作。

7.2.1 公司应建立《合规性评价控制程序》，实施并维护，定期评价与应用法律要求的符合性。对有关环境法律、法规、国家标准、其他要求等的符合情况进行定期（一般每年至少一次）的评估,并保存定期评估结果的记录。

7.2.2 组织应评估其适用的其他环境要求的符合性。组织可以将此评估与标准4.5.2.1中要求的评估合并，也可建立单独的评估程序。应保存定期评估结果的记录。

7.3.1 编制《不符合、纠正和预防措施控制程序》，确保不符合要求的运行和活动，以及不符合要求的环境绩效得到识别和处置，以减少因此带来的影响。

7.5.4.2内部审核一般每年至少一次，范围应覆盖本手册的全部要求和公司各相关部门，根据环境管理体系变化情况及近期内部审核结果，可增加审核频次。

7.5.4.4内部审核应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，应对审核方案进行策划，并形成“内部审核计划”，报管理者代表审核，总经理批准后执行。

7.5.4.6成立审核组，按部门分工进行审核和跟踪验证，内审员应的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。

7.5.4.8受审核部门接到不合格项报告后，应及时拟订纠正措施，由相关部门领导批准后实施，内审员跟踪、验证纠正措施的执行效果，并保存记录。

8.1.3管理评审的目的是验证环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，为环境体系的改进做出策划，并包括对环境方针、环境目标指标的变更做出评价。